首页
Home
产品方案
Solutions
客户案例
Case
服务中心
Service
生态联盟
Cooperation
关于泛微
About Us
泛微各地
Contact
服务热线:
咨询服务
咨询先行
咨询体系
协同矩阵模型
齿轮联动模型
管理智库
1248协同管控
五力模型
OA发展思辨
实施服务
实施方法
实施步骤
原型逼近法
循序渐进法
售后服务
常见问题
产品培训或客户交流会
授权验证
产品盗版知识及定义
盗版软件对您的危害及影响
如何购买正版软件
正版软件授权验证
盗版举报
泛微致客户的一封信
联系我们
管理智库
试用申请
泛微数字化内控管理体系,助力组织规范经济行为,优化业务模式
浏览次数:1402

(欢迎体验泛微内控管理体系:点击立即体验)

组织在转型、升级、发展之时,如何增强组织经营实力,增强在复杂市场中的抗风险能力,保证经营管理活动正常有序、合法的运行,构建全面的内控体系至关重要。

财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》中:明确行政事业单位内部控制是指通过制定制度、实施措施和执行程序,实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控,包括对其预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制。

各行各业、各种类型的组织,都需要建立对经营活动有效的监督机制,以业务为源头,以审批和追溯为抓手。

将相关管控规则内嵌到数字化平台中,固化审批流程,强化权力制衡,规范各岗位的经济行为,并在事前控制资金流向及成本费用支出,对每一笔收支的合法性和合理性做出判断,及时发现并制止不合理经济行为。

保证组织资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;确保对组织员工、工作流程的有效管控。

泛微数字化内控管理解决方案

传统内控管理模式下,内控以文件化管理为主,流程与制度文件、权责、控制点很难协同运作;内控识别的关键控制点很难与业务协同,往往需要人为判断、处理与检查。

现在,泛微建立了全面数字化的内控管理体系。

①内控流程文档管理

可构建多级内控流程文档体系,形成多组织全局内控流程及作业文件的可视化管理及展现。  

1647323150169025751.jpg

 

②内控矩阵管理
通过风控平台构建各业务条线的内控矩阵库,每一项业务流程关联制度标准、责任人,识别内部控制点及对应控制手段,强化对内部控制点的识别与监控,实现内控体系在系统中的落地。

1647323225202006755.jpg

③内控制度与流程协同

将制度中要求的关键控制点融入到流程审批过程,智能助手自动审核,预警提醒通过高亮色标突出,实现内控制度与流程的协同。

1647323249565049723.jpg

④内控制度与文档协同

通过OCR识别、敏感词管理,可提取文档中的关键信息,通过设置对关键信息的风控规则,将内部控制点融入文档监控,可实现文档风险的自动预警。

1647323270127096042.jpg

⑤ 内控文件全过程数字化

内控文件新建、变更、上报通过流程管理,审批授权后,在线用印签署,并可在门户中自动发布,实现审批、授权、用印、发布一体化、全程数字化。

1647323289411067865.jpg



泛微数字化内控管理系统应用场景

一、预算业务控制

泛微以业务财务融合为核心,以全面数字化的OA系统,为基础,助力构建全组织、全过程、全融合、全智能的预算费用执行平台。

覆盖了组织预算申报、预算审核、预算批复、预算下达、预算控制综合性管控、执行审批下达的预算过程全流程线上办理。

泛微预算管理相关详细方案阅读:

泛微OA全面预算费控管理方案,助力组织财务转型升级

二、收支业务管控

泛微全程数字化的费用管理平台,能够协助组织规范收入、支出执行机制,各类收款及时入账,支出事项符合规定,付款审批严格,确保凭证合法有效,会计核算准确,提高财务自动化。

覆盖了组织业务发生、费用报销、财务凭证到统计分析的全过程。包含多种费用的管控:营销费控、研发费控、项目费控、差旅费用等。

泛微费用、资金管理相关详细方案阅读:
泛微全程数字化费控管理方案:报销更方便,费用更可控

泛微业财税一体化解决方案,助力组织财务转型升级

泛微资金管理方案:资金周转审批、资金使用风险防控、资金动向智能分析

三、合同业务控制

泛微帮助组织建立统一的合同管理平台,从合同模板,合同智能审批,融入电子签名,合同台账及后续的合同履行、归档,实现从签订前、签订中,签订后的全程数字化合同管理。

并通过贯通业务财务数据,实现合同履行过程中对收付款要素的控制,提供对于合同拟制和合同履行全过程风险预警,真正实现全生命周期的合同管理。

泛微合同管理相关详细方案阅读:
泛微合同管理解决方案:全程数字化·全生命周期·一站式处理

泛微为组织规避合同签署前、履行中面临的这些风险挑战

四、采购业务控制

泛微采购管理平台助力组织建立统一的集中采购管理平台。

从供应商准入、采购预算计划编制、采购需求申请、采购计划、采购招投标到合同签订、采购订单、对账付款的全程数字化管理,并且融入供应商数字身份认证的管理、资信风险预警以及电子签章等功能,提升效率以及防范风险,实现采购活动的规范化管理。

并且,采购打通合同、财务等模块,实现采购申请、合同送审、合同会签、合同台账、合同收付款、合同变更全程数字化管理,规范组织的采购、合同、财务流程。

泛微采购管理相关详细方案阅读:
泛微全程数字化采购解决方案:集中采购·内外协同·多系统集成

泛微内控管理系统:统一合同、采购、财务信息,业财融合,强化内部控制建设


五、资产业务控制

泛微数字化资产管理系统,为组织统一集中管理实物资产、无形资产等,借力全程数字化的工作流,覆盖了从资产采购申请、购买、入库、领用、借用、维修、调拨、归还、报废的全过程,建立标准的管理规范和完善的管理制度。

泛微资产管理相关详细方案阅读:
泛微全程数字化法务管理方案:全面协同,线上签署,动态管控 
泛微车辆统一管理方案,让企业轻松用车

六、项目业务控制

泛微数字化项目管理平台,将组织人员、资源、财务、知识等信息统一到一套系统,实现项目从立项、审批、执行、任务分配、成本控制、项目招投标、项目费用、项目进度、项目绩效、项目单据签署、验收等全过程数字化管理。

通过低代码构建平台灵活适用各类项目需求,包括科研、IT、投资、建筑工程、医药、检测、房地产、环保等诸多行业,为各行各业客户的项目运营保驾护航。

泛微项目管理相关详细方案阅读:
泛微数字化项目管理平台:知进度·控成本·防风险·提质量

  

价值总结
泛微数字化内控管理平台,能够满足组织主要业务的管理需求,实现组织业财一体化管理,完成从“人控”到“机控”的转变,提高财务管理水平,实现财务资金有力保障、财务风险管控到位、财务核算准确高效、财务服务优质高效的内控管理。



欢迎扫描二维码,获取您的专属客服:
1618191537835003289.png

 


马上体验
分享到:
继续浏览
最新动态
泛微助力政府机关实现“网上办,不见面” 2022-03-22
泛微数字化合规管理,助力组织健全管理体系,持续健康发展 2022-03-18
泛微数字化内控管理体系,助力组织规范经济行为,优化业务模式 2022-03-15
泛微全新数字化法务管理平台,合同、证照、案件、纠纷、律师统一管理 2022-03-03
泛微发布全新档案管理产品——文书定 2022-03-01
泛微新闻
泛微OA携手融捷股份有限公司(2022/05/27) 2022-05-27
泛微OA携手四川海梦智森生物制药有限公司(2022/05/27) 2022-05-27
泛微OA成功签约广州市天高集团有限公司(2022/05/27) 2022-05-27
泛微OA成功签约莱必宜科技(厦门)有限责任公司 (2022/05/27) 2022-05-27
泛微OA携手四川省国有资产经营投资管理有限责任公司(2022/05/26) 2022-05-26
OA资讯
携手并进 筑梦远航 | HZCIO 2021 年会 2021-12-28
泛微信创事业部总经理杨昭:协同办公系统信创的实践与探索 2021-12-24
泛微入选上海市软件行业三大榜单 2021-11-26
新华社《经济参考报》| 权威发布信创企业40强榜单 2021-10-26
方大九钢打造数字化知识问答培训平台荣获泛微数字化系统应用大赛一等奖 2021-10-19
OA知识
如何下载泛微OA系统移动应用APP? 2021-04-28
为什么需要构建统一的企业移动办公平台? 2018-07-28
组织的生命力五力模型 2018-07-09
关于OA系统的正向思考 2018-05-12
关于OA系统的反向思考 2018-05-11