上海医药集团流程智能合规检查、流程权限打通案例

l 背景及需求：集团是全国性医药产业集团，主营业务覆盖医药研发与制造、分销与零售全产业链。由于医药销售业务合规要求多，集团希望提升校验和审批效率；并且打通从研发、制造到分销、零售，形成从集团到二级直管单位及其三级企业的透视和管控，让管理能落实、数据能上传。

l 项目解决方案：

1）流程智能化改造，自动合规检查预防风险：

将医药合规各类制度规定转化为结构化语言，通过流程设计器，明确监控规则和埋点，提前维护在系统中。在流程发起之前，系统根据相关规则，自动进行合规检查，合规检查通过后，才能完成节点流程的审批，以预防后续业务过程中可能产生的风险。

2）个性化流程与数据权限

通过天然的分权能力，同一条流程执行不同管控要求，通过个性化流程驱动应用和数据在事务相关人员范围内自主传递，根据业务的具体情况通过流程进行权限的转移，无需复杂的后台维护。

l 价值总结

1）风控自动拦截：经过近一年的运行，重点合规领域风险明显下降。

2）关键流程直接采集：为重点流程配置个性化权限，总部职能部门可以直接调取相关数据，及时发现管理问题，实现穿透式管控目标。

l 应用截图

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